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部门决算

沅陵工业集中区管理委员办公室2018年部门决算编制说明

来源:沅陵县财政局 发布时间:2019-11-07 10:12 【字体:

第一部分  沅陵工业集中区管理委员办公室概况

一、部门职责

工业园区开发的有关方针、政策,落实省、市、县对工业园区开发的有关文件精神,并结合实际制定具体的实施办法;根据国家政策制定园区发展规划,并组织实施,做好园区规划与县城发展规划、土地利用规划的相关衔接;组织园区基础设施建设,管理和监督入园企业工程建设;根据法律、法规和政策制定并落实招商引资政策,开展园区招商引资工作;协调园区外部环境,组织园区征地、拆迁、安置等工作;对工业园区内企业进行宏观指导、管理和协调,做好相关服务工作;承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。沅陵工业集中区管理委员办公室内设机构为工业集中区管理委员办公室.

(二)决算单位构成。沅陵工业集中区管理委员办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括:沅陵工业集中区管理委员办公室本级.

第二部分  沅陵工业集中区管理委员办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数为3412.4万元,2017年收入决算数为225.5万元,2018年的安排项目增加。

2018年支出决算数3400万元。2017年支出决算数为260.9万元,2018年的安排项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数为3412.4万元,其中,基本支出为112.7万元,项目支出为3299.7万元。其中:基本支出拨款占总拨款3.3%。项目支出拨款站总拨款96.7%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数为3400万元。其中基本支出112.7万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出54.2万元,占总支出的1.6%;商品和服务支出58.5万元,占总支出的1.72%,对个人及家庭的补助0万元,占总支出的0%;项目支出3287.3万元,占总支出的96.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数为3412.4万元,其中,基本支出为112.7万元,项目支出为3299.7万元。其中:基本支出拨款占总拨款3.3%。项目支出拨款站总拨款96.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年支出决算数为3400万元。其中基本支出112.7万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出54.2万元,占总支出的1.6%;商品和服务支出58.5万元,占总支出的1.72%,对个人及家庭的补助0万元,占总支出的0%;项目支出3287.3万元,占总支出的96.7%,,2017年支出决算数为260.9万元,2018年的安排项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年支出决算数为3400万元。其中基本支出112.7万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出54.2万元,占总支出的1.6%;商品和服务支出58.5万元,占总支出的1.72%,对个人及家庭的补助0万元,占总支出的0%;项目支出3287.3万元,占总支出的96.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年预算支出总计1212.07万元,年度决算支出共计3400.09万元。其中:基本支出112.77万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出3287.32万元,主要用于完成征地拆迁、工程建设、土地报批、基础设施建设等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出预算安排62.07万元,其中:工资福利支出50.07万元,商品和服务支出12万元。

2018年基本支出决算金额为112.77万元,其中:工资福利支出54.18万元,商品和服务支出58.59万元。

2018年基本支出中的工资福利支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费及其他工资福利支出;商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务费、邮电费、租赁费等开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费预算控制数为2.7万元,其中公务车运行费预算控制数为0万元,2018年公务车运行费支出数为0元,公务接待支出数为1.8万,年初预算2.7万元.未超出预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费预算控制数为2.7万元,其中公务车运行费预算控制数为0万元,2018年公务车运行费支出数为0元,公务接待支出数为1.8万,年初预算2.7万元,人均支出0.16元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出58.5万元,比年初预算数增加12万元,增长20%。主要原因是:政策因素以及2018年的临时项目增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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